——2010年1月20日在内蒙古自治区第十一届人民代表大会

第三次会议上

内蒙古自治区财政厅

各位代表：

受自治区人民政府委托，现将2009年预算执行情况和2010年预算草案的报告提请本次人民代表大会审议，并请自治区政协各位委员提出意见。

一、2009年全区预算执行情况

2009年是进入新世纪以来我国经济社会发展最为困难的一年，也是财政收支矛盾十分尖锐的一年。在自治区党委的正确领导下，各地区、各部门坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实党中央应对国际金融危机的一揽子计划，以及自治区十一届人大二次会议的有关决定和决议，积极应对各种困难和挑战，自治区经济持续稳步回升，民生等社会事业加快发展，全区及自治区本级预算执行情况良好，圆满完成了2009年预算确定的各项任务和目标。

2009年年初提请人代会审议的全区地方财政总收入预算为1 285亿元，根据2009年12月31日汇总的国库数据，2009年全区地方财政总收入入库1 378.1亿元，完成年度预算的107.2%，比上年增加270.9亿元，增长24.5%，其中：一般预算收入850.7亿元，完成年度预算的112.7%，比上年增加200.1亿元，增长30.7%；上划党中央税收收入527.4亿元，比上年增加70.8亿元，增长15.5%。

2009年党中央财政对我区各类补助收入1 022.2亿元，比上年增加237亿元，增长30.2%，其中：返还性和财力性转移支付530.4亿元，比上年增加72亿元；各类专项转移支付491.8亿元，比上年增加165亿元。

2009年，经自治区人大常委会批准，由党中央财政代我区发行地方政府债券57亿元，其中：自治区本级留用20亿元，转贷盟市37亿元。

2009年自治区财政下达盟市补助收入911.8亿元，比上年增加171.3亿元，增长23.1%，其中：返还性和财力性转移支付419.8亿元，比上年增加2.8亿元；各类专项转移支付492亿元，比上年增加168.5亿元。

汇总全区地方财政一般预算收入、党中央补助收入、地方政府债券收入和上年财政结转结余以及调入资金，2009年全区总财力为2 163.6亿元，其中：一般预算收入850.7亿元，党中央财政各类补助收入1 022.2亿元，发行地方政府债券收入57亿元，调入预算稳定调节基金11.4亿元，上年财政结转结余等222.3亿元。

2009年年初全区地方财政支出预算为1 379亿元。根据2009年12月31日汇总的国库数据，2009年全区地方财政支出1 925.1亿元，比上年增加470.6亿元，增长32.3%，转入预算稳定调节基金17亿元后，全区地方财政支出完成调整预算的90%。2009年全区财政结转结余资金221.5亿元，主要是为了有效应对国际金融危机的影响，国家实施了积极的财政政策，但由于收支矛盾突出，从第三季度财政收入形势逐步好转开始，党中央专项资金才陆续下达，部分新增项目资金甚至是在第四季度下达，导致部分资金未能在当年及时拨付到位。2009年结转资金，将按规定用途陆续拨付，结余资金将由各级政府统筹安排，经法定程序批准后使用。

2009年，自治区本级一般预算收入完成180亿元，完成年度预算的139.5%，加上党中央各类补助列自治区本级收入、发行地方政府债券收入以及上年财政结转结余资金等，自治区本级总财力422.6亿元。自治区本级一般预算支出327.9亿元，比上年增加107.9亿元，增长49%，转入自治区本级预算稳定调节基金17亿元后，完成调整预算的82%。2009年自治区本级财政结余结转资金77.7亿元，主要是由于党中央部分专项转移支付资金下达较晚，在本级形成结转，2010年将继续下达盟市或安排本级支出。

与2009年年初预算相比，自治区本级超收51亿元，全部为列收列支的探矿权、采矿权价款及使用费收入，按照财政部规定，重点用于地质资源勘查、矿山环境治理等支出。盟市、旗县超收收入的使用情况，分别由各级政府向同级人大常委会报告。

2009年，自治区本级政府性基金收入完成52.1亿元,完成年度预算的179.7%，同口径比上年增加19.6亿元，增长60.3%（2009年政府性基金收入项目取消了养路费和公路客货运附加费，为使比较口径一致，2008年收入中剔除了这两项收入31.4亿元）。2009年自治区本级政府性基金收入超预算较多，主要是由于按照自治区政府印发的《内蒙古自治区煤炭价格调节基金征收使用管理办法》（内政发﹝2009﹞53号）的规定，从2009年7月1日开始征收的煤炭价格调节基金本级入库11.5亿元，带动政府性基金收入增长较多。2009年，自治区本级政府性基金支出完成8亿元，同口径比上年增加3.8亿元，增长90.5%。

上述各类收支数据，待财政部批复决算后，还会有一些变化，届时向同级人大常委会报告。

2009年，全区预算执行的主要情况是：

（一）财政经济协调发展，财政收入总体保持平稳较快增长

2009年，随着应对国际金融危机一揽子计划的实施，自治区经济逐步企稳回升，全年地区生产总值增长17%左右，增幅连续八年位居全国第一；固定资产投资逐月累计增幅均在30%以上；全年规模以上工业增加值和社会消费品零售总额实际增长分别达到24.2%和19.2%。随着财政收入来源基础的逐步巩固，2009年，全区财政收入总体保持平稳较快增长，一般预算收入逐月累计增幅均在30%以上，其中：增值税、营业税、企业所得税和个人所得税四大主体税种共实现收入384.2亿元，占一般预算收入的45.2%。此外，城镇土地使用税、耕地占用税、车船税等地方税以及行政事业性收费、罚没收入等非税收入也都保持了较高的增长速度。由于受结构性减税政策的影响，一般预算收入中，税收收入完成576.7亿元，增长24.2%，占一般预算收入的67.8%，比2008年下降3.6个百分点，其中：作为最大税种的增值税仅增长6%。财政收入平稳增长主要是经济形势回暖向好的反映，但也存在一次性、政策性因素。如：深化矿产资源有偿使用制度改革，探矿权、采矿权价款及使用费收入增加较多等。扣除这些因素，财政收入增长与经济发展情况是基本相适应的。

（二）贯彻落实积极财政政策，支持自治区经济平稳较快增长

紧紧围绕党中央“保增长、扩内需、调结构、惠民生”的方针，贯彻落实积极的财政政策，积极扩大投资和消费需求，促进自治区经济回升向好。2009年全区财政用于城乡社区、采掘电力信息、交通运输、商业流通等事务方面的公共投资支出469.9亿元，比上年增加148.4亿元，增长46.2%。

扩大政府公共投资规模。积极争取党中央扩大内需新增投资110.2亿元，落实配套资金67.1亿元，加大对农村牧区民生工程、教育医疗卫生等社会事业、保障性住房、节能减排和生态环境等方面的投入。争取财政部代理发行地方政府债券57亿元，重点解决党中央扩大内需投入配套资金。这些投资直接增加了即期需求，加强了经济社会发展的薄弱环节，为长期发展夯实了基础。

促进经济结构调整和经济发展方式转变。加快实施科技重大专项，自治区本级财政下达科技创新引导奖励资金等科技专项3.9亿元，重点支持节能减排、新能源开发利用等方面的关键技术研究。支持节能减排和环境保护，争取党中央节能减排专项资金11.9亿元，自治区安排资金6.4亿元，加快城镇污水处理设施配套管网建设；完成既有建筑节能改造506万平方米；奖励企业节能技术改造项目96个，淘汰落后产能项目323个；启动实施金太阳工程项目7个，总装机10 411千瓦。支持中小企业发展壮大，投入资金3.6亿元，加快实施“一个产业带动百户中小企业工程”。

增强居民消费能力。增加城乡居民尤其是低收入群体的收入，提高对农牧民、城乡低保对象、企业退休人员和优抚对象等群体的补贴和补助水平。进一步加大家电、汽车、摩托车下乡推广力度，及时拨付财政补贴资金4.4亿元，全区共销售补贴类家电产品35万台（部），汽车摩托车6.5万辆，实现销售额18.9亿元。下达服务业发展专项资金2.3亿元，重点支持“万村千乡市场工程”等城乡流通网络建设。完善和落实扩大消费的财税优惠政策。

实行结构性减税政策。实施消费型增值税，降低小规模纳税人的增值税征收率，促进企业扩大投资、加快技术改造。顺利推进成品油税费改革，公平税费负担，推进节能减排，促进科学发展。取消和停征了国家和自治区的208项行政事业性收费。继续执行2008年已实施的提高个人工资薪金所得减除费用标准、降低住房交易税费等政策。2009年实施的各项税费减免政策共减轻企业和居民负担100亿元左右，有效促进了企业扩大投资，刺激居民消费。

（三）增加“三农三牧”投入，推动农村牧区改革与发展

认真落实党中央和自治区两个1号文件精神，按照统筹城乡发展的要求，加大对“三农三牧”的投入力度，支持农村牧区改革发展。2009年全区财政用于农林水、粮油事务及生态建设方面的支出342.9亿元，比上年增加84.2亿元，增长32.5%。

继续加大各项惠农惠牧补贴政策的实施力度。落实各类惠农惠牧补贴资金75.9亿元，增加15.4亿元，基本实现玉米、水稻、小麦、大豆、棉花良种补贴全覆盖，对牧民购买牧机具在党中央补贴标准基础上再增加10-20%，累计对180万头生猪、奶牛等畜牧业良种进行补贴。推行财政补贴农牧民资金支出管理和支付方式改革，全面实现补贴资金“一卡通”发放，确保惠农惠牧补贴政策落实到位。

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