2020卷
【概况】 中国石化销售股份有限公司内蒙古石油分公司(以下简称内蒙古石油分公司)总部位于内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区如意和大街28号万铭总部基地综合楼5号楼。内蒙古石油分公司2001年2月公司成立,2002年10月更名为中国石化销售有限公司西北内蒙古分公司。2009年12月,经过集团公司体制调整,内蒙古石油分公司调整为股份公司直属企业,更名为中国石油化工股份有限公司内蒙古石油分公司。2014年6月,应中国石化销售公司混合所有制改革的要求,更名为中国石化销售有限公司内蒙古石油分公司。2019年6月,应销售公司股改要求,更名为中国石化销售股份有限公司内蒙古石油分公司。公司主要在内蒙古地区从事成品油零售、直销和批发以及润滑油、燃料油及非油品的销售等业务。
2019年,经营总量完成186.83万吨,同比减幅5%;其中,全口径零售量完成137.48万吨,同比减幅7%;直分销量完成44.39万吨,同比增幅1%;天然气完成7007万方,与同期持平。非油品营业额5.6亿元,同比增长8%。公司报表利润9615万元。吨油费用357元,较年度预算增加29元。实现销售收入119亿元,利税2.96亿元,上交税费2亿元。新投营加油加气站13座。
截至2019年底,内蒙古石油分公司本部设9个职能部室,下设9个盟市分公司,拥有在营油库10座,加油站383座,其中加油加气站19座,资产总额50亿元,职工总数2111人(不包括委托站的609人),控股中石化集团内蒙古石油销售有限责任公司(简称内蒙古有限公司)。内蒙有限公司本部设综合部、财务部、业务部、发展安全部4个部门,下设有限赤峰分公司,参股包头有限公司,在营油库2座(自有1座,租赁1座),在营加油站5座,待重建2座,(自有5座,租赁2座,出租5座),在册员工47人,资产总额1.66亿元。
【市场攻坚】 贯彻“精准、灵活”原则,实施分区域、分品种、分线路、点对点、梯度定价等竞争策略,狠抓精准营销,强化区域协调。精准拓市,锁定客户,走出去开展“五进”办卡活动1887次,以加油站周边5公里为辐射半径,重点攻克企事业单位、大型国企等优质客户和团购顾客,带动充值金额3150万元。围绕客户需求,培育柴油柔性竞争优势,稳定柴油零售规模,增设配套服务项目,打造服务驿站。通过增设洗衣机、晾衣间、小药箱、圈存机、货物暂存、WIFI等便民措施,将“头回客”培养为“回头客”。重点推广98号油品,强化考核激励,打通汽油扩销增效新路径。全年38座站新增98号汽油供应,销售同比增幅374%。按照“早计划、早落实、早投产、早受益”的工作思路,统筹兼顾防渗改造,精心雕琢打造10座多业态综合服务站,实现汽油销量7.5万吨,同比增长31%,单站日均汽油销量21吨。
【资源运作】 聚焦研判资源形势,统筹优化配置、集采、串换、自采四种资源进销存,优化调整资源流向,精准把握15次价格上调机遇,累计增加库存潜盈1.8亿元。持续提升外采创效能力,增加3家一手资源供应商,实时监控市场价格,及时掌握市场动态,全年外采价差汽油同比增加322元/吨,创效7699万元;柴油同比增加147元/吨,创效8629万元。着力降费增效,区分资源结构、流向,持续推进全口径物流优化工作,物流费用同比减少2606万元。持续优化直分销客户结构,客户重心逐渐下移,终端客户稳步提升。全年新增客户148家,新增销量8万吨。
【新兴业务发展】 扩大内蒙古特色商品知名度,提升非油品创效能力,将圣牧有机奶、锡盟冷鲜牛羊肉、三胖蛋瓜子等推广到广东、浙江、江苏等25个省份,销售额3160万元,创效260万元。扎实推广扶贫商品销售,践行国企政治担当,引进延寿县粳秋十月扶贫大米、奈曼旗中华麦饭石、乌兰察布阴山优麦等6家企业,实现扶贫订货额1350万元。大力推广线上营销活动,促进油非深度融合。通过注册绑卡、消费赠券、签到抽奖等方式开展线上营销活动,微信关注用户增至80.1万人,绑卡会员40.5万人,转化率51%,绑卡会员充值额9.74亿元,带动非油品营业额9586万元。
【改革实施】 大力开展机构改革,本部机关处室由13个整合为9个,机关中层干部职数由22人减至14人,管理人员由101人减至80人。盟市公司由11个整合为9个,通过合并、撤销的方式,减少21个科级管理部门,减少57名管理人员。严格控制用工数量,较2018年末减少260人,基层一线员工人均收入同比增加0.76万元,增幅14%。实施中层干部岗位竞聘,实现“干部能上能下”。3位正处级、5位副处级干部落聘降职,9位中层干部主动退出现职,全系统中层干部职数由47人减少至40人。实施工才强企,加强年轻干部选拔培养。新任职8名副处级干部平均年龄35周岁。新任职5名盟市公司经理助理中有4人年龄在35周岁以下。
【安全环保】 完善HSSE管理体系,制定、修订各类HSSE管理制度100余项,梳理HSSE线条各类工作表单200余项,精简100余项。有效管控风险,公司风险总值从216降低至88,6项安全风险实现降值和降级,5项安全风险实现销项。持续保持HSSE督查高压态势。全年共督查加油站159座次,油库37座次,督查问题3302项,整改3178项,整改率96.2%。
【绩效考核】 研发绩效测评管理信息系统,通过自评、互评及领导打分相结合,形成全员、全天候的岗位工作量化考评机制,有效提升岗位工作效率和质量。建立实施全员营销激励机制,从加油卡发卡及绑卡、非油品销售、直分销销售等三个维度激励两级机关管理人员营销热情,提高市场竞争意识,全面激发队伍活力。建立直分销线条即时激励机制,对直分销客户经理采取日评冠军、周周奖先进,对盟市公司直分销部门主任按月评比,即时进行红包奖励,激发直分销线条人员“你争我赶”的销售热情。
【党建工作】 对照各阶段目标任务,将推动问题解决作为中心组学习的出发点和落脚点,全年组织集体学习19次。6位班子成员在各类培训班、分管领域、所在支部及联系党支部讲党课,促动干部员工观念转变。落实廉政建设主体责任。制定《党风廉政建设责任制实施细则》,成立监督委员会,构建大监督格局。组织开展“遵规守纪大讨论大学习”活动和反面警示教育,引导广大干部员工熟知纪律和制度的红线。压实管党治党责任,签订《党建工作责任书》,组织召开盟市分公司党委书记与基层党支部书记党建述职评议会,增强各级党组织书记抓党建主责主业意识。
【技能竞赛】 2019年,内蒙古石油分公司加强组织领导与顶层激励,深入推进竞赛比武工作,在销售公司加油站操作员技能竞赛和审计技能比武中,取得“一金三铜”以及审计技能比武团体第三名的历史最好成绩。
(撰稿人:刘杰)
【概况】 中国石化销售股份有限公司内蒙古石油分公司(以下简称内蒙古石油分公司)总部位于内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区如意和大街28号万铭总部基地综合楼5号楼。内蒙古石油分公司2001年2月公司成立,2002年10月更名为中国石化销售有限公司西北内蒙古分公司。2009年12月,经过集团公司体制调整,内蒙古石油分公司调整为股份公司直属企业,更名为中国石油化工股份有限公司内蒙古石油分公司。2014年6月,应中国石化销售公司混合所有制改革的要求,更名为中国石化销售有限公司内蒙古石油分公司。2019年6月,应销售公司股改要求,更名为中国石化销售股份有限公司内蒙古石油分公司。公司主要在内蒙古地区从事成品油零售、直销和批发以及润滑油、燃料油及非油品的销售等业务。
2019年,经营总量完成186.83万吨,同比减幅5%;其中,全口径零售量完成137.48万吨,同比减幅7%;直分销量完成44.39万吨,同比增幅1%;天然气完成7007万方,与同期持平。非油品营业额5.6亿元,同比增长8%。公司报表利润9615万元。吨油费用357元,较年度预算增加29元。实现销售收入119亿元,利税2.96亿元,上交税费2亿元。新投营加油加气站13座。
截至2019年底,内蒙古石油分公司本部设9个职能部室,下设9个盟市分公司,拥有在营油库10座,加油站383座,其中加油加气站19座,资产总额50亿元,职工总数2111人(不包括委托站的609人),控股中石化集团内蒙古石油销售有限责任公司(简称内蒙古有限公司)。内蒙有限公司本部设综合部、财务部、业务部、发展安全部4个部门,下设有限赤峰分公司,参股包头有限公司,在营油库2座(自有1座,租赁1座),在营加油站5座,待重建2座,(自有5座,租赁2座,出租5座),在册员工47人,资产总额1.66亿元。
【市场攻坚】 贯彻“精准、灵活”原则,实施分区域、分品种、分线路、点对点、梯度定价等竞争策略,狠抓精准营销,强化区域协调。精准拓市,锁定客户,走出去开展“五进”办卡活动1887次,以加油站周边5公里为辐射半径,重点攻克企事业单位、大型国企等优质客户和团购顾客,带动充值金额3150万元。围绕客户需求,培育柴油柔性竞争优势,稳定柴油零售规模,增设配套服务项目,打造服务驿站。通过增设洗衣机、晾衣间、小药箱、圈存机、货物暂存、WIFI等便民措施,将“头回客”培养为“回头客”。重点推广98号油品,强化考核激励,打通汽油扩销增效新路径。全年38座站新增98号汽油供应,销售同比增幅374%。按照“早计划、早落实、早投产、早受益”的工作思路,统筹兼顾防渗改造,精心雕琢打造10座多业态综合服务站,实现汽油销量7.5万吨,同比增长31%,单站日均汽油销量21吨。
【资源运作】 聚焦研判资源形势,统筹优化配置、集采、串换、自采四种资源进销存,优化调整资源流向,精准把握15次价格上调机遇,累计增加库存潜盈1.8亿元。持续提升外采创效能力,增加3家一手资源供应商,实时监控市场价格,及时掌握市场动态,全年外采价差汽油同比增加322元/吨,创效7699万元;柴油同比增加147元/吨,创效8629万元。着力降费增效,区分资源结构、流向,持续推进全口径物流优化工作,物流费用同比减少2606万元。持续优化直分销客户结构,客户重心逐渐下移,终端客户稳步提升。全年新增客户148家,新增销量8万吨。
【新兴业务发展】 扩大内蒙古特色商品知名度,提升非油品创效能力,将圣牧有机奶、锡盟冷鲜牛羊肉、三胖蛋瓜子等推广到广东、浙江、江苏等25个省份,销售额3160万元,创效260万元。扎实推广扶贫商品销售,践行国企政治担当,引进延寿县粳秋十月扶贫大米、奈曼旗中华麦饭石、乌兰察布阴山优麦等6家企业,实现扶贫订货额1350万元。大力推广线上营销活动,促进油非深度融合。通过注册绑卡、消费赠券、签到抽奖等方式开展线上营销活动,微信关注用户增至80.1万人,绑卡会员40.5万人,转化率51%,绑卡会员充值额9.74亿元,带动非油品营业额9586万元。
【改革实施】 大力开展机构改革,本部机关处室由13个整合为9个,机关中层干部职数由22人减至14人,管理人员由101人减至80人。盟市公司由11个整合为9个,通过合并、撤销的方式,减少21个科级管理部门,减少57名管理人员。严格控制用工数量,较2018年末减少260人,基层一线员工人均收入同比增加0.76万元,增幅14%。实施中层干部岗位竞聘,实现“干部能上能下”。3位正处级、5位副处级干部落聘降职,9位中层干部主动退出现职,全系统中层干部职数由47人减少至40人。实施工才强企,加强年轻干部选拔培养。新任职8名副处级干部平均年龄35周岁。新任职5名盟市公司经理助理中有4人年龄在35周岁以下。
【安全环保】 完善HSSE管理体系,制定、修订各类HSSE管理制度100余项,梳理HSSE线条各类工作表单200余项,精简100余项。有效管控风险,公司风险总值从216降低至88,6项安全风险实现降值和降级,5项安全风险实现销项。持续保持HSSE督查高压态势。全年共督查加油站159座次,油库37座次,督查问题3302项,整改3178项,整改率96.2%。
【绩效考核】 研发绩效测评管理信息系统,通过自评、互评及领导打分相结合,形成全员、全天候的岗位工作量化考评机制,有效提升岗位工作效率和质量。建立实施全员营销激励机制,从加油卡发卡及绑卡、非油品销售、直分销销售等三个维度激励两级机关管理人员营销热情,提高市场竞争意识,全面激发队伍活力。建立直分销线条即时激励机制,对直分销客户经理采取日评冠军、周周奖先进,对盟市公司直分销部门主任按月评比,即时进行红包奖励,激发直分销线条人员“你争我赶”的销售热情。
【党建工作】 对照各阶段目标任务,将推动问题解决作为中心组学习的出发点和落脚点,全年组织集体学习19次。6位班子成员在各类培训班、分管领域、所在支部及联系党支部讲党课,促动干部员工观念转变。落实廉政建设主体责任。制定《党风廉政建设责任制实施细则》,成立监督委员会,构建大监督格局。组织开展“遵规守纪大讨论大学习”活动和反面警示教育,引导广大干部员工熟知纪律和制度的红线。压实管党治党责任,签订《党建工作责任书》,组织召开盟市分公司党委书记与基层党支部书记党建述职评议会,增强各级党组织书记抓党建主责主业意识。
【技能竞赛】 2019年,内蒙古石油分公司加强组织领导与顶层激励,深入推进竞赛比武工作,在销售公司加油站操作员技能竞赛和审计技能比武中,取得“一金三铜”以及审计技能比武团体第三名的历史最好成绩。
(撰稿人:刘杰)